大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于财务管理应收账款管理的问题，于是小编就整理了3个相关介绍财务管理应收账款管理的解答，让我们一起看看吧。
- 怎么写企业财务管理状况及采取的相应措施应收账款应付帐款的管理策略和回收支付能力？
- 财务人在平时工作中，如何实现对应收账款的有效管理？
- U8用友怎么取消应收款的审核？
怎么写企业财务管理状况及***取的相应措施应收账款应付帐款的管理策略和回收支付能力？
财务管理状况：可以从企业的运营情况、资金状况、库存管理、成本控制等角度来写，分条陈述，由于你没有给出具体材料，所以我无法帮你写出具体内容
***取措施：措施一般是针对财务管理状况及问题来写的，例如企业存在***困难的情况，所***取的措施应该是：贷款、协商收款周期与付款周期、改变付款方式，多付承兑少付现金等。一般措施的针对性要更强，偏重于及时解决当下问题。
应收账款管理策略：
首先，确定应收账款的账期，即回收周期
其次，确定收款规则，是否分期、融资付款等方式，还有收款比例
然后，确定企业的商务政策，根据收款规则与周期的差别分情况确定价格
最后，按周期发函核对账目，核对应收账款金额
应付账款管理策略：
财务人在平时工作中，如何实现对应收账款的有效管理？
之前也说过很多应收账款的问题，管理应收账款，可以当做一个专门的项目来做。以下说说管理的关键点以及方法。
不管企业有没有专门的财务人员来管理应收账款，都应该具备几个关键事项：
1. 客户信用情况分级，给与不同的授信。
（1）也许有人说，这么多的客户，叫我怎么分。其实，大企业是买信用报告，专门团队做评估，再有专人维护的。小企业人力物力财力都不具备，那么，不要分得太复杂，新客户可以按照大、中、小客户来分，老客户有过去的资信情况做参考，相应比较简单。当然，有能力的企业建议是用信用评价模型来做，这样更科学。
（2）有了资信情况的划分之后，就要给与客户相应的账期，以及确定结算方式。
（3）还要制定内部政策，将应收账款与销售业绩合理地绑定。注意，合理很重要，不合理的政策会导致企业应收账款控制成本>应收账款坏账成本。
2. 销售合同约定账期、付款方式及其他相关条款。
自己定了不算数，一定要成文，所以要把应收账款政策公布到全公司，制定合同标准模板，让销售在谈合同的时候把这些一起谈好。一般好的公司会主动要求你写上这些条款，以保证双方的利益。
3. 定期制作应收账款账龄表，进行账龄分析。
应收账款是企业对外赊销最重要的核算手段，应收账款的合理与否直接关系到经营的效率和稳定。我就从我的角度说一下应收账款的管控方法
赊销客户审核
企业经营时应确定一个基本前提，即“现金为主、赊销为辅”。对于一些普通客户，应明确现金销售的大方向，只有符合资质的客户才满足赊销要求。
而赊销客户的审核，大致可以分为以下几个方向：实力要求、条款要求、市场要求等。对赊销客户的数量及质量有一个甄别过程：
应收账款管理
基本上每个企业都有赊销情况，但赊销如何提高回款效率，是一个非常重要的工作内容。企业对应收账款管理应从：应收账期、收账费用、坏账几率几个方向来管理应收账款的回款情况：
责任划分
企业在应收环节制度落实后，应明确相应的职责划分，责任明确到岗位、个人。所以责任划分是制度形成后，能否完成的重要关注点。基本上的责任划分可以从财务人员及业务人员两个方面来梳理：
责任划分时应与员工考核相挂钩、保证业务实施的流畅性。
以上就是我个人的相关看法，都是工作心得，如有纰漏，欢迎大家批评指正。
作为一个高级会计师，我根据单位工作经验，来回答这个问题。
应收账款一般是单位的应收未收款项，分为两类，一类是个人借款，包括差旅借款，其他借款，个人周转金借款等。
借 应收账款－差旅借款等
贷 银行存款
针对这类应收账款，我们印制了无碳复写的三联借款单，每个借款单上都有唯一的八位数核销号，还有借款人签字，我们部门派专人统计应收账款，每个月[_a***_]应收账款数据，提示会计及时冲销应收账款，如果冲销过了，就把底联还给借款人。
第二个，是对公方面的应收账款，主要是赊销引起的应收账款，及时计提坏账准备，责任人负责催要，一旦确认坏账，立马冲销
U8用友怎么取消应收款的审核？
如果已经核销完了，点应收款管理，其他处理，取消操作，分别取消核销和确认收款2步操作，然后删除收款凭证，之后就可以取消审核了。
如果没有核销，少掉取消核销这一步就行
在U8用友中，取消应收款的审核需要进入财务管理模块，选择应收管理，找到对应的应收款单，点击编辑按钮，进入应收款单详细信息页面，选择取消审核，并保存修改即可。需要注意的是，取消审核后，该应收款单将不再受到系统的审核控制，需要谨慎操作，避免出现错误。
到此，以上就是小编对于财务管理应收账款管理的问题就介绍到这了，希望介绍关于财务管理应收账款管理的3点解答对大家有用。
