大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税务筹划风控流程的问题，于是小编就整理了5个相关介绍税务筹划风控流程的解答，让我们一起看看吧。
- 谁知道在什么地方可以做财税筹划？
- 增值税税负、所得税税负，还有综合税负率分别怎么算？
- 财务要消失了？变成人人财务，无人会计么？
- 企业如何理解纳税筹划以及运用税收优惠政策合理纳税？
- 2019软件行业怎样通过税收洼地为企业节税70%？
智慧财税服务商省心办为您解答：
省心办是行业领先的智能财税解决方案服务商。自成立以来，省心办坚持技术创新和市场实践，打造了集智能财税SaaS和直营服务为一体的复合型一站式企业工商财税服务体系，并为企业客户提供全生命周期的财税服务。目前已服务超过一万家企业客户，并获得了良好的用户口碑。
省心办坚持以技术推动服务，以财税切入服务。在多年财税服务实操经验的基础上，省心办基于云计算和人工智能技术开发并推出了“省心云账”智能共享财税平台。平台***用独创的业务框架，是集自动记账、批量核算、智能纠错、智能税务风控、智能税务优化、智能财税策略、即时反馈于一体的智能化财税平台系统。实现了服务的标准化、精细化和规模化。
直营服务方面，省心办立足市场需求稳健发展，目前已建立了以企业工商和财税服务业务为核心，覆盖社保、知识产权、资质审批、专项申报等服务领域的业务格局。通过对行业和企业的深入研究，省心办针对不同行业和规模的企业构建了包括记账报税，战略级财税筹划及高级财税咨询在内的多层次财税服务结构。
省心办目前已客户服务数量超过12000家，年收入同比增长率达到100%，毛利率达到70%，客户一年以上存续比例超过90%。在同行业企业中，业绩遥遥领先，并获得了良好的用户口碑。
税负率很好计算，但是，我觉得正常的税负率水平在什么范围内以及如何防范税负率低带来的风险，这才是企业需要关注的！
整天听人说税负率，税负率到底是什么意思呢？其实，所谓的税负率，就是指企业在某个时期内的税收负担的大小，一般用税收占收入的比重来进行衡量，比如：你有100块钱的收入，需要交税10块，那税负率就是10%，这只是简单的算法，实际上，各个税种的税负率计算又各有不同：
增值税税负率=实际交纳增值税税额÷不含税的实际销售收入×100%
比如：当期不含增值税的应税收入100万元，增值税税率为13%，购进材料80万元，增值税税率也是13%，不考虑其他因素。
当期应交增值税＝100×13%-80×13%＝2.6万元，增值税税负率＝2.6/100×100%＝2.6%；
所得税税负率=应纳所得税额÷应纳税销售额（应税销售收入）×100%
比如：当然应税销售收入100万元，各项可税前扣除的成本费用为80万元，企业所得税税率为25%，不考虑其他因素。
当期应交企业所得税＝（100-80）×25%＝5万元，企业所得税税负率＝5/100×100%＝5%；
在实务中，虽然增值税和所得税是目前最大的税种，但是其他税种也不可小视，比如：城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、房产税、土地使用税、土地增值税等等，所谓综合税负率，就是要交的税合计占应税收入的比例。
关于这个问题回答如下：
1.增值税税负。一般用增值税年度应纳税额除以年度增值税销售额计算得出。如果更细化，增值税一般[_a***_]还可以通过增值税一般计税全年应纳税额除以增值税一般计税销售额计算。
2.企业所得税税负。一般用企业年度企业所得税实际应纳税额除以企业所得税利润总额。实务中有的分析企业所得税税负时还有的用企业所得税应纳税额除以企业年度收入总额计算。
3.综合税负率。综合税负率一般用企业年度缴纳的各类税种应纳税额总和除以年度收入总额计算。
4.不过这里提醒纳税人不需要纠结本公司税股负问题。税负只是税务机关分析不同行业企业纳税情况的一个分析指标，并不表示纳税人纳税存在风险。纳税人只要依法如实申报纳税就行了。如果纳税人本年税负与上年税负有明显变化，可以进行税负分析，了解税负明显变化的原因，一旦有税务机关询问了解，可以及时进行说明。
简单地说，税负是企业的税收负担。也就是企业的税负除以收入总额计算得出的，即，企业的每一收入总额所应负担的税金。
一、各项税金的计算，主要考虑增值税和企业所得税。
我们知道，影响税负计算结果的指标有两个，即计税收入总额和税金。
1、增值税税金的计算。增值税税金的计算分为一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人***用的是一般计税法，其增值税=销项税-进项税。小规模纳税人多***用简易计税法，其增值税=不含税销售额*征收率（3%或5%）。在没有享受免税政策的前提下，小规模纳税人的征收率就是税负率。
2、企业所得税税金的计算。企业所得税的计算也分为两种，一种是查账征收，一种的核定征收。
查账征收方式的企业所得税=应纳税所得额*25%；核定征收分为定额征收和定率征收，其所得税的计算比较简单。
所谓税负，指的是纳税人承担的税收负担。通俗地说，指的是某个纳税人缴纳的税款金额。为了体现这种税负的轻重，我们一般会用所交纳税款金额去除以同期或对应的销售收入，这样可以得到一个比率，称之为税负率。题目中所称税负应该实际上指的都是税负率。下面按税负率作统一表述。
对小规模纳税人来说，税负率就是征收率，比如：3%。
但是，对一般纳税人来说，由于可以抵扣进项税额,税负率就不是16%或13%，而是远低于该比例。
***设某企业为一般纳税人，本期购进生产材料5000万元，取得增值税发票，相关的税额为650万元；销售产品取得不含税销售收入为10000万元，款项11300万元已收讫。本期发生的营业费用等期间费用为1000万元。企业房产的账面原值2000万元。
相关税费：
印花税＝（5000+10000）*0.3‰＝4.5万元。
当期应纳增值税＝10000*13%-5500*13%＝650万元。
城建税及附加＝650*（7%+3%+2%）＝78万元。
房产税=2000*1.2%=24万元。
一、增值税税负
公式=应纳增值税税额/收入总额*100%
二、企业所得税税负
公式=应纳企业所得税税额/收入总额*100%
三、综合税负率
公式=所有应纳税额之和/收入总额*100%
（附注：在任何一个时期内计算均可，比如：月份、季度、半年、全年或者一定时期内。）
财务要消失了？变成***财务，无人会计么？
金蝶公司提出鲜明的战略口号：今后是“无人会计***会计”的年代。财务要消失了。
真正的财务部将要消失，没有财务部了。财务的工作因为金蝶软件的普及、推广和应用，变成了每个人业务人员点击相应的软件按钮，自动生成财务分录、完成记账和报税。我个人觉得就算软件完成了这些内容，也需要人来审核和确认，最后出具报表没有人也是不可能的。更何况那些复杂的税务分析，税务风控，税收筹划呢？对了，还有更加复杂的战略资本运作，没有财务怎么行呢？大家觉得现实么？欢迎说说你的观点。
那是不可能的。
财务依然是社会经济发展不可缺少的重要环节，计算机、网络等软件只是***功能。
财务要学的知识非常多。除了对本单位的业务要熟悉之外，高超的财务能手还要会财务筹划，就是从财务中获取利润。比如合理的避税、合理安排贷款、还款计划，做好预算、决算等等。
所有这些，软件都只是***的。
如果只是个人家庭记记账、单位里报销一下出差费用，那么确实不需要高深的财务知识，但是对一家大型企业或是一个地区、单位，这些都是不够的。特别是对高净值人群的财务服务、筹划，应该成为日后的主流。
财务人员必须专业，所以财务人员是不可能消失的。
企业如何理解纳税筹划以及运用税收优惠政策合理纳税？
企业的纳税筹划需要从几个角度去考虑：
1、充分了解和运用企业所在地的地方优惠政策；
2、对于《企业所得税》法中可以税前扣除的条款合理搭配；
3、根据《企业所得税》的规定，掌握好纳税时间；
4、通过购买相应的咨询服务，降低企业所得税的应纳税所得额；
5、将公司的部分股东变成个人独资企业；
2019软件行业怎样通过税收洼地为企业节税70%？
案例介绍：
目前互联网时代，很多的传统行业都开始科技化，大量的公司设立了研发部门，把传统业务搬到网上。成功的互联网+企业利润率高，每年产生的利润较高，但25%的企业所得税和20%的分红个税让公司股东税负太高，很多的优惠政策无法享受。下面让我们以企业A为案例，来看一下如何为科技行业进行税务筹划
一个企业，主要从事软件开发及相关技术服务，其核心技术支持务均来自有团队提供，其客户以大中型企业为主。
因其客户特征及需求，在实际业务中，企业A的全部收入都需要开票。年收入2千万，成本在1千万左右（人力成本为主），企业A的真实利润近1000万，其适用的企业所得税税率是25%。
为了解决较高的企业所得税问题，企业A通过部分虚增员工，部分买***等行为，降低利润额，从而降低税金。
风险和责任
虚增员工和买***是我国最常见的偷漏税行为了，基本上所有企业都操作过。但是在2016年的金税三期后，这样的操作有极大的税务风险。税务局和社保局之间的数据共享，使得虚增员工很容易被查出。而买***这事儿，现在的可操作性也极低。因为在最严***令出台后，***不仅需要填写企业税号，连内容都有严格的要求，大数据时代可以让税务部门轻松识别风险点。
1、企业A，存在买卖***等虚开***行为，有罚金、滞纳金等风险，金额较大的甚至需要承担刑事责任。
到此，以上就是小编对于税务筹划风控流程的问题就介绍到这了，希望介绍关于税务筹划风控流程的5点解答对大家有用。
