大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税务节税管理流程的问题，于是小编就整理了5个相关介绍税务节税管理流程的解答，让我们一起看看吧。
- 如何为企业节税？
- 合并报表怎样节税？
- 怎样巧用个人独资企业节税？
- 企业走账途径？
- 企业如何正确使用税收的优惠政策？
什么是企业所得税筹划方法？企业所得税筹划方法有哪些？随着营转增体系的完成，国家进一步推行金税三期，这些系统的全面推进，使得以前大部分公司从外部买发票抵成本，抵增值税，抵所得税的做法慢慢无法继续实行。客户为了自己的利益，会强烈要求我们开具***，而我们自然而然，必须要求我们的供应商开***给我们。
这样的做法，使得很多企业中以前都不在企业里面流转的业务，不得不回到企业中来，越来越多的利润从企业体外回到了企业体内，带来了企业利润的上升。
企业所得税筹划方法
目前我们国家对于企业利润的征税方式主要如下：
企业利润征收25%的企业所得税
合并报表可以通过调整报表结构、计算口径等方式实现节税目的。其中，将关联企业的利润分配调整为投资收益，可以降低企业的所得税负担。同时，合并报表还可以优化利润分配流程，提高企业的税收筹划能力。
怎样巧用个人独资企业节税？
01.个人独资企业的定义
个人独资企业越来越受到创业者的喜爱，究其原因，我们首先需要从定义来理解，依照《个人独资企业法》设立，一个人出资，出资多少没有要求，出资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。其不具有企业法人资格。
也可以说，个人独资企业是介于一人独资有限责任公司和个体工商户之间的企业型态，与有限公司接近。个独富有活泼经营的特色和优惠的税收政策，越来越多的被公司欣赏和使用。
02.个人独资企业的主要优势
个人独资企业主体优势体现在只有增值税，附加税，个人经营所得税，没错，就是没有企业所得税！
政策依据：根据《中华人民共和国企业所得税法》第一条 : 在中华人民共和国境内,企业和其他取得收入的组织(以下统称企业)为企业所得税的纳税人,依照本法的规定缴纳企业所得税。 个人独资企业、合伙企业不适用本法。
03.为什么个人独资企业没有企税？
主要是因为，个人独资企业的税收***取核定征收的形式。
税务机关征收个人独资企业个人所得税的办法有两种。一是审计征收适用于更完整的会计核算，每一纳税年度的总收入应从亏损后的成本、费用和余额中扣除。应纳税所得额，再根据个人所得税确定的税率表中相应的税率计算应纳[_a***_]；
公司与员工关系各式各样，有的直接签订劳动合同，有的***用劳务派遣制，还有的要求成立个体户，个人独资企业（比如明星工作室）。为什么这么操作呢?这是为了企业合理避税，节约个人所得税，企业所得税。
比如最近热火的延禧攻略，魏璎珞如果是乾隆公司的员工，比如魏璎珞本月工资是10万。那怎么处理最节税呢？
第一种处理方式：和魏璎珞签订劳动合同，那本月应交个税=（10000-3500）*45%-13505=29920
第二种处理方式：魏璎珞单独成立延禧宫个人工作室,签订服务购销合同
乾隆公司支付十万元给延禧宫个人工作室，魏璎珞需要开票10万元。
应交增值税=100000/1.03*3%=2912.62元
应交城建税=2912.62*7%=203.88
个体生产经营所得***用申请核定征收，个税税率0.5%-3.1%，***设应交个税=3009.71
第一种总共纳税金额=29920元，第二种总共纳税金额=6126.21元。是不是很神奇、节税达79.5%
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由于公司形式不同，需要缴纳的税种也不同，在注册企业的时候，组织形式需要提前考虑。
《民法总则》：民事主体分为自然人、法人和非法人组织三类，各民事主体又进一步细分。其中个体户、个人独资企业、有限责任公司的其他具体组织形式如下：
个体户：是指在法律允许的范围内，依法批准登记，从事工商业的个人或家庭、
个独企业：按照《个人独资企业法》在国内设立。个人出资经营，所有收益归个人所有，个人承担经营的所有风险，享受所有的收益与利益。
个独企业、个体户应缴纳增值税、个人经营所得税、增附加税等，按季度申报
有限责任公司按月或季度申报企业所得税、分红个人所得税、附加税等
从税收的角度来看，哪种组织形式可以少交税金？小编详细跟您分析 。
关于节税，您可以了解一些这方面做的不错的公司，钇财税他们公司就做的不错，他们的规模和专业性都算靠谱，我就在和他们有合作，减少了成本，增加了不少收入。国家规定个人独资企业是不需要缴纳企业所得税，仅对投资者个人取得的生产经营所得征收个人所得税，具体的还是需要咨询他们的专业人员。
作为个人独资企业的业主，合法地减少税收负担是很多人所追求的目标。以下是一些巧用个人独资企业节税的方法：
合理确定企业所得税的范围：个人独资企业可以根据法律规定，合理确定企业所得税的税前扣除范围，减少应纳税所得额，从而减少所需纳税金额。
合理选择适用的税收政策：个人独资企业可以合理选择适用的税收政策，如小规模纳税人优惠政策、研发费用加计扣除政策等，以降低企业所得税的应纳税额。
合理申报税前扣除：个人独资企业可以合理申报税前扣除项目，如企业所得税前的合法支出和损失，以减少应纳税所得额。
合理开展合同和***管理：个人独资企业可以合理开展合同和***管理，确保合同和***真实合法，并及时开具和收到***，从而减少税务风险和避免不必要的税收损失。
企业走账途径？
流程：
1、根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制记账凭证汇总表。
5、根据记账凭证汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和损益表。
做账流程：收集单据＞整理单据＞填写凭证＞汇总凭证＞登账＞结账
报税流程：上月末***认证＞本月金税卡抄税＞本月IC卡报税＞本月增值税申报



成本后的纯利润了。比如企业一笔100万的业务利润，先后要经过企业所得税和个税两道税收，最后才能将钱拿到自己手上；
3、以个人借款名义：现在大部分企业老板都会以个人借款为名，从账上拿钱，这种方式有视同分红征税的风险。所以这种方式不太建议应用，如果需要借款的话，年底前一定要还给公司，或者就直接转换成现金分红模式，只是这样做的话就不需要缴纳那么多个税。
4、***报销：企业老板会通过多报销一些费用，比如招待餐费或者咨询费等，花了5万块钱却开了100万的***，直接报销成现金或者为了资金流符合，公司把100万打给对方公司，对方公司再扣掉五万块，想办法把剩余的95万打进老板的卡上；
企业如何正确使用税收的优惠政策？
现在全国有很多地方为了他们当地的经济发展，促进经济水平的提高，但是当地没有自身优势对于企业没有吸引力。所以出台了一系列相关税收优惠政策，而且大多都是以总部经济招商的形式及注册式招商，不需要企业实体搬迁到地方办公，只用把注册地址放到有政策的地方，把企业的一部分税收落在他们当地，就可以享受当地的税收优惠政策，这样的形式企业也能受到较大的优惠。
具体的核定征收政策
包含增值税，附加税和所得税
核定征收优势：
大部分主体公司成本票无法完全取得，但业务又真实发生，需要相对应的***来体现业务成本、费用。在税收洼地办理个人独资企业进行核定征收，可以大幅减轻企业这部分税收压力；且可以合理规避主体公司企业所得税。
适用行业
一般为服务业、建筑行业、软件开发、规划设计、销售、文化传媒、企业营销策划、企业管理咨询等。
办理流程
1、核名：企业需提供投资人***扫描件、投资人基本信息、需注册的企业类型及其他信息。
谢谢邀请。
这个问题，我觉得提问者更想要了解的是企业应该如何合理使用各种税收政策而使得企业少交税吧？这个更加偏重于税收筹划了，而如果不了解企业实际情况，就谈税收筹划基本就是胡扯，但是有几个思路大家可以参考一下：
1.对于企业本身来讲，首先要明确几个问题，要知道自己所处的是什么样的行业，企业的纳税人身份是什么？缴纳哪些税种？企业股权结构关系？交易模式的设计又是如何等等？对于不同的税种、不同的纳税人身份、不同的行业，税法上又是如何规定的？只有对这个都了解一下，才能够对每一环节进行合理的税收设计从而给企业带来更多的税收优惠，不让企业缴纳一些冤枉税。
2.举例说明：譬如选择合适的纳税人身份，是选择小规模纳税人还是一般纳税人？两者直接涉及了增值税是按照征收率征收还是按照税率以及销项、进项来确定。这对企业的增值税税负影响是很大的。尤其最近刚刚颁布的财税【2018】33号文，调整了小规模纳税人的标准，使得好多企业在考虑是否变为小规模纳税人。而这个就需要结合实际情况来判定是否适合转为小规模纳税人。
财税【2018】33号文规定：自2018年5月1日期，增值税小规模纳税人的标准：年应征增值税销售额500万元及以下，同时，在2018年12月31日之前，已登记为增值税一般纳税人的单位和个人可以转为登记为小规模纳税人，其未抵扣的进项税额做转出处理。
3.这个文件其实可以看出来主要是支持中小企业的发展，对于小规模纳税人可以***用3%（or 5%）的征收率来计算缴纳增值税。如果一些中小企业年应征增值税销售额在500万以内的，而且已登记为一般纳税人的，在考虑是否转为小规模时候，需要自行先测算一下目前公司的增值税税负率（实际缴纳的增值税税额/销售额）是否高于征收率，如果高于征收率，则可以考虑选择转为小规模纳税人。
4.当然，上述的一个税负率高低仅仅是判断是否转为小规模纳税人身份的一个因素而已，具体还需要考虑企业的实际情况，譬如供应商的构成？未来的发展等等多种情况。因为企业本身在考虑是否转为小规模纳税人的同时，你的供应商也[_a1***_]会转为小规模纳税人，那这样的话，就直接影响了你的进行税额，从而接着引发一连串的影响。而这就是一个动态的影响过程。
1.对自己所在的公司会涉及哪些税收优惠政策有一个全面的了解，对本企业纳税相对较多的企业所得税、增值税等主要税种国家现有优惠政策进行重点了解。
2.充分享受目前公司现有条件下可享受的税收优惠政策。比如工业企业有研发项目但不满足高新技术企业条件，可先争取享受研发费加计扣除政策，以后创造条件享受高新技术企业税收优惠政策。
3.时时关注国家出台的税收优惠政策，做到应享尽享。
4.如果对如何本企业合理享受国家税收优惠政策理解不是很透，可请专业人士指导或向主管税务机关详细咨询。
到此，以上就是小编对于税务节税管理流程的问题就介绍到这了，希望介绍关于税务节税管理流程的5点解答对大家有用。
