大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税务筹划如何省钱的问题，于是小编就整理了5个相关介绍税务筹划如何省钱的解答，让我们一起看看吧。
- 2019高收入低成本的现代服务业，应如何进行税收筹划？
- 个人所得税如何筹划才能少走弯路？
- 如何为实体企业做整体税务筹划？
- 不同类型的企业如何进行税务筹划？
- 开发票很少的电商企业，一般纳税人和小规模纳税人哪种方式更佳、交税更少？
首先，不是所有的现代服务业都是这个高收入低成本的情况，同时，高收入低成本的情况也不止现代服务业。比如，生活服务中的教育培训，这种情况也是很明显的。
收入有多高，成本有多低，只有企业自己知道。但面临的问题可能是无法获得足够的进项来抵扣增值税和所得税，大量的成本是人工，面临着员工的个税和企业社保问题，当然，这类行业可能很多人员是外聘的，还有外聘人员的费用问题。税收筹划也就要重点考虑这些方面。
首要的原则还是，能够获取的发票，一定要制定制度，尽量获取。
1. 对于增值税：
（1）如果是小规模纳税人，那税率本身就是比较低的。
（2）如果是一般纳税人，有些行业是可以申请简易征收的，比如非学历教育、教育***等等，是不是要申请，要根据公司的组织架构判断具体情况。
（3）如果是一般纳税人，今年新政中的进项加计抵减政策，要合理的运用起来。
2. 对于所得税：
重点解决两个问题，一个是如何获取***的问题，一个是跟人员相关的成本问题。因为这类企业当中，与人员相关的成本往往是大头。
税收筹划要区分开来:
第一，企业类型。不同的企业类型缴纳的税种不同，主要包括增值税，企业所得税，个人所得税以及其他附加税种。从筹划角度讲三个主税种筹划空间较大。
第二，核算方式。分为查账征收和核定征收，核定征收又包括按收入核定和按成本核定。核算方式不同导致筹划不同。
第三，核算水平。能否准确地把握适用税收优惠政策，能否及时取得相关票据，能否准确利用税会差异实现资金的时间价值都是重要因素。
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我觉得应该纠正下，不是所有的的现代服务业，都是高收入低成本。
增值税营改增后，明确的现代服务大概有9项，分别有：
研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流***服务、租赁服务、鉴证咨询服务、广播***服务、商务***服务，以及其他现代服务。
其中，研发技术服务、鉴证咨询服务、文化创意服务，是常被认为利润比较高的服务，其它服务则不一定有很高的利润率。
针对现代服务业，比较普遍的问题是进项不多，比如咨询服务，一位讲师，拿着笔记本做上一套PPT和Excel模板，基本上就能搞定。
在营改增后，服务业的税率变化还是蛮大，6%的税率，虽然只比3%高了3个点，但因为进项很少，很可能就会导致整体税收增加。
所以，提供现代服务业的公司，常常会考虑选择小规模纳税人身份，***用3%的征收率能更划算。
不过，从今年4月1日开始，小规模纳税人的身份的服务业，可能可以考虑重新算一笔账账了。交通运输服务***纳入抵扣范畴，在加上加计扣除，或者还真可以增加不少可以抵扣的进项。比如咨询服务行业，员工最常发生的就是出差飞来飞去，机票钱不少，现在能抵扣，那可不是小数目。
个人所得税如何筹划才能少走弯路？
针对个税节税方案：
接通税收洼地园区注册和自己主公司配套的个人独资企业，转化高薪员工与公司关系，本来员工是公司高价聘用进公司为公司提供某项服务，转化雇佣关系为合作关系，让员工自己去成立个人工作室，转化关系为公[_a***_]业务往来，可以一个人成立一家也可以几个人共用一家（详细方案需要根据公司工资、人员数据进行针对性策划以上仅供参考）。
针对股权转让节税方案：
寻找税收洼地注册合伙企业，股东近亲三代可以平价转让股份。
举例：A转让股份10%给B，先A将10%股份转给儿子C，BC去某税收洼地成立有限合伙企业，在有限合伙企业里产生股权议价交易，所产生20%的税款根据所得税地方留存可以返还部分税款
如何为实体企业做整体税务筹划？
税务筹划的十大方法：
1，利用企业性质节税（小规模，个体户，总分公司还是母子公司，总分公司可以合并纳税，如广州公司盈利500万，北京公司亏损500，合并纳税，利润为0，不用交税，母子公司独立母公司盈利500万，交25%企业所得税，子公司huiqun亏损500，不用交税）
2，业务拆分（增值税为什么有6%，16%，比如买空调，可以分为卖空调交16%增值税，安装费交6%增值税）
3，改变供应链
4，改变经营方式
5，改变交易地点和方式（税收洼地）
6，重组，合并，分立
7，利用税收优惠政策（高新技术企业，研发费用加计扣除75%）
8，转移利润
9，利用外部专家
实体企业的整体纳税筹划，从盈利模式开始！
透彻的讲，就是从企业怎么赚钱的业务梳理开始。
例如马云的抽水马桶方式，淘宝、阿里等都是建平台让第三方来卖东西，就是赚服务的钱，税率从13%变成6%。而刘强东的京东的直营店模式，就是赚卖产品的钱，税率为13%。
同样是B2B，而税率一个是13%，另一个为6%。
当然，到了后期，刘强东也逐步加大了第三方开店的比例与力度，除了商业上的考虑以外，税负的算计也是一个重要因素。
实体企业的整体纳税筹划，从顶层设计开始！
简单的讲，就是从企业的主体设计开始。
例如，很多实体企业都有研发、生产、销售等三大环节。
如果研发是内部的一个部门，则研发费用进入管理费，对增值税没有抵扣的***；而如果将研发部门独立为企业的一个子公司，就可以将研发费用作为生产成本取得***进行抵扣。
更进一步也可以将企业的利润在不同主体之间规划，将利润放在研发公司，那么取得6%的研发增值票，进行抵扣；而研发公司可以利用小微企业的政策优势，将所得税率降到10%甚至5%；再狠一点，利用10万以内，免增值税政策。则税负就在合法利用财税专业技术与国家税收优惠政策的双重设计下，降到最低增值税+企业所得税只有5%，真正是轻装上阵。
这个问题不好回答，一百个公司，会有一百种税务筹划的思路。
说说我的一点小想法吧。
可能很多想做税务筹划的朋友，首先想的是用什么法子少交增值税少交所得税。知道高新技术公司可以省所得税，说那去注册一个；知道小规模纳税人只有3%的税率，立马说那登记为小规模纳税人。
我想这可能陷入了常说的：用战术上勤奋掩盖战略上的懒惰。
税务筹划之前还是应该先理解公司的实际业务，知道公司税负的关键点在哪里，才好对症下药。并没有一套可以放之四海而皆准的法子，让所有公司都能通用。
比如，建筑行业最大的痛点是营改增以后税率提高，且不容易拿到进项，那核心要解决的就是这个问题。再比如咨询行业最希望解决的是高利润带来的高所得税税赋，税务筹划的重点也就需要放在企业的组织形式以及合作关系。
类似的问题，还有业务方案选择对税赋的影响。
比较典型业务如“买一赠一”销售促销，如果赠品真作为赠品视同销售，那可就是额外的一块增值税。所以，如果是本公司自己的产品，应该做成降价销售，若赠品是别的公司产品，则应该视同打包销售。
很多老板其实都知道 ，不开票走个人账户是最省钱的法子，然后，财务人员也只好“助纣为虐”听之任之。然后就是“买***”、“代开***”，都是不用费力气就能赚来的钱。可是，这恰恰就是最大的税务风险，轻则数倍的罚款，重则是牢狱之灾。
不同类型的企业如何进行税务筹划？
春节***期已经结束，对于老板们来说，这是一个开始考虑并制定省税方案的好时机。我们都知道，虽然具体的税务筹划要根据企业自身的概况定制，但是筹划的思路都是相同的。下面我们就一个企业税务筹划案例来看下，企业该如何筹划才能更好。
一、企业税务筹划案例背景
某公司专门从事生产中密度木纤维板（即人造板），主要的原材料木片从当地木材加工点进行采购，通过生产加工后，制作成人造板进行销售。该企业的原材料木片属于薪材类，进货渠道方都是小规模企业，只能拿到由税务局开的增值税专用***，抵扣3%的进项税额，这样就导致了企业的增值税税负明显偏高。那么，有什么好方法可以降低税负吗？
二、企业税务筹划案例分析
1、从原材料角度筹划
开***很少的电商企业，一般纳税人和小规模纳税人哪种方式更佳、交税更少？
开票很少的电商企业，到底应该选择一般纳税人还是小规模纳税人，才能做到更优的税收筹划，交税更少？
我认为应该排除电商企业这个限定，扩散到整个行业。
为什么这么说呢？电商，在网上销售，无论是什么交易，都有数据支持。得到逻辑思维罗振宇曾经讲过，为什么过去没人对餐饮行业进行风险投资，现在就有人敢于投资了呢？是因为移动支付的发展，使得餐饮行业避免了现金收入，从而让公司的经营数据得到更好的记录。投资人看到真实的交易记录，自然就可以衡量利润水平，从而进行投资。虽然现在的电商还是以票纳税，开了***就确认收入，不开就装聋作哑，但实际上店铺真实的交易流水平台每一笔都记录的很清楚。想逃，逃不了的，可以这么说，如果税务核定收入根据店铺的交易情况来，那就不是开票不开票的问题了。平台，玩的就是大数据，以前说吹牛要上税，现在说刷单也面临上税，一点也不为过。
今年双十一，我了解到的一个网上销售家具的公司，有极有家标志，仅仅这一天销售额就达到八十多万。实际报收入呢？也是根据***来。
选择什么样的纳税人身份，我认为应该从以下几点看：
一、预估开票金额，如果超过小规模纳税人增值税起征点的，可以考虑一般纳税人。
二、充分考虑下游客户需要什么样的***，如果对方需要增值税专用***，那就考虑成为一般纳税人。
三、考虑购进时能取得什么***，如果能取得增值税专用***，一般纳税人合适，如果只能取得普通***，一般纳税人就比较吃亏了。
对于开***很少的电商企业，一般纳税人和小规模纳税人的选择取决于企业的经营情况和税收筹划。
一般纳税人和小规模纳税人的主要区别在于增值税的税率和计算方式。一般纳税人的增值税税率较高，但可以抵扣进项税额，而小规模纳税人的增值税税率较低，但不能抵扣进项税额。
如果企业开***较少，那么增值税的销项税额也相对较低。在这种情况下，如果企业的进项税额较大，比如购买了大量的原材料或设备，那么一般纳税人的税负可能会更低，因为进项税额可以抵扣销项税额。
另外，如果企业预计未来的销售额会逐渐增加，那么一般纳税人可能会更合适。因为一般纳税人的税率较高，但进项税额可以抵扣，这样可以降低企业的税负。
然而，如果企业的销售额较低，或者预计未来不会有太大的增长，那么小规模纳税人可能会更合适。因为小规模纳税人的税率较低，虽然不能抵扣进项税额，但可以减轻企业的税负。
此外，还需要考虑其他因素，如企业的经营成本、客户的需求等。如果企业的经营成本较高，或者客户需要开具增值税专用***，那么一般纳税人可能会更合适。
总之，对于开***很少的电商企业，一般纳税人和小规模纳税人的选择取决于企业的经营情况和税收筹划。建议企业根据自身的情况进行综合考虑，选择最适合自己的纳税人身份。
以30万为一个界限：
30万以内：小规模有个免税政策：季度开票30万以内是免增值税的；超过的话全额按照3%缴税
超出30万：如果每季度的销售额都会超过30万且进项足够的情况下或许你可以选择一般纳税人，进项多的花，可能比小规模缴纳的税额还要少，而且一般纳税人还可享受抵税，免税，退税的政策
很高兴回答你这么问题。
首先，开***很少不意味着收入少。如果连续12个月累计收入超过500万，只能是一般纳税人。不能按照小规模纳税人交税。
如果收入未超过500万。可以选择小规模或者一般纳税人。这种情况下，需要分析一下我们的进项情况还有销售模式。
如果我们的销售模式是自购自销，要考虑上游企业是一般纳税人还是小规模。
上游如果是一般纳税人，用（销售不含税价格-进货不含税价格）/进货不含税价格来计算毛利率，再用毛利率*13%和销售不含税价格*1%来比较，前者小就选择一般纳税人，后者小就选择小规模。
如果上游是小规模纳税人，那你只能选择小规模更合适。
如果我们的销售模式是佣金提成。我们可以选择小规模纳税人。
欢迎一起探讨业务！
一般纳税人和小规模纳税人哪种方式更佳、交税更少，取决于具体情况。
一般纳税人和小规模纳税人的主要区别在于税率和计税方式。一般纳税人的税率通常较高，但可以抵扣进项税额，而小规模纳税人的税率较低，但不能抵扣进项税额。
因此，如果一个企业的进项税额较高，那么一般纳税人的方式可能更为合适，因为可以抵扣进项税额，从而减少应纳税额。但如果一个企业的进项税额较低，那么小规模纳税人的方式可能更为合适，因为税率较低，可以减少应纳税额。
此外，还需要考虑实际情况。如果一个企业需要申请增值税专用***，那么一般纳税人的方式可能更为合适。如果一个企业是小型企业，业务量较小，那么小规模纳税人的方式可能更为合适。
因此，选择哪种方式更佳、交税更少，需要根据具体情况进行综合考虑。
到此，以上就是小编对于税务筹划如何省钱的问题就介绍到这了，希望介绍关于税务筹划如何省钱的5点解答对大家有用。
