大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税务筹划风险方案的问题，于是小编就整理了5个相关介绍税务筹划风险方案的解答，让我们一起看看吧。
- 企业如何防范税收筹划风险？
- 税收筹划的风险有哪些？
- 公司业务招待费如何进行税收筹划？应该防范哪些风险？
- 高收入个人如何做好税收筹划？
- 如何看待企业税务筹划的发展前景？
你好：
简单来说只有两个办法：
一、法为前提
税收筹划永远是基于合法合规的前提，否则就是偷税漏税。因此公司要防范税收筹划的风险的话，可以以聘用法务来规避。如果是找税筹公司设计节税方案，那么签订合同时最好咨询专业律师，因为这个行业目前相关的制度规范还并未十分完善，各个公司之间的质量参差不齐。
二、做好选择
制度并非是一成不变的，越早筹划也就越早享受节税的***，但不靠谱的地方/政策可能会影响公司正常运营。比如说好的月度返税一再拖延、少发，甚至叫停政策，这些都会影响到公司后续的布局。因此税筹公司的存在具有其合理性，能帮助公司一定程度上防范风险。
企业如何防范税收筹划风险 、
随着税收筹划被越来越多的人所接受，各种形式的税收筹划活动已在各地悄然兴起，但是税收筹划所蕴含的风险却没有得到人们足够的重视，由于税收筹划的固有特点--经常在税收法规规定的边缘操作，这就必然蕴含着很大的操作风险。
一、什么是税务筹划
税收筹划又称纳税筹划、税务筹划，其本质是指纳税人在现行税制条件下，通过充分利用各种有利的税收政策，适当安排投资行为和业务流程，通过巧妙的财务协调和会计处理，合理地安排纳税方案，在合法的前提下，以实现税后利益最大化为目标的涉税经济行为。
二、税务筹划的风险
税收筹划的风险有哪些？
税收筹划是一项技术含量及专业度要求极高的税收筹划活动，当筹划者/团队，对税收方面知识认知不够全面或执行不到位时，会面临以下风险：
(一)税收政策不稳定导致的风险。
我国税收政策变化频繁，一方面为企业税收筹划提供了空间，另一方面又给企业带来风险。在筹划期间如税收政策发生变化，就有可能使得依据原有税收政策设计的筹划方案由合法变成不合法，由合理变成不合理，从而产生筹划风险。
(二)筹划因素法律层次低导致的风险。
税收筹划的过程就是寻找那些影响企业应纳税额因素并利用这些因素对税收进行有效控制的过程。从目前来看，我国现有的税收法律、法规涉及的税收可控制因素有限，大量的筹划内容如税收优惠政策、财务与税收核算差异等以暂行条例、部门规章、红头文件等形式出现，缺乏统一性和严肃性。这些行政规章、文件往往不够明晰，企业依据这些行政规章、规范性文件等开展税收筹划，有可能因为对税法精神理解错误而导致税收筹划失败。
(三)对税收政策不了解导致的风险。
由于我国的税收优惠政策具有很强的时效性，而且每一项优惠政策一般都有明确的条件上、地域上的限定。正是这些特点使得不少纳税人因为不了解税收优惠政策，或者了解不及时、理解不透彻，或者税收筹划操作程序上的失误，丧失了享受税收优惠的机会，从而损失了本可以得到的税收利益。
(四)项目选择不当导致的风险。
税收筹划涉及企业筹资、投资、生产、经营、分配等各个领域，涉及增值税、所得税、营业税等几乎所有的税种。但由于每个企业的具体情况千差万别，有的税收筹划可能涉及一个项目、一[_a***_]种，有的可能涉及多个项目、多个税种，有的是单一性的，有的是综合性的。如果企业未加合理选择开展筹划，操作程序不规范，其筹划成功的概率必然较低。
(五)片面理解税收筹划导致的风险。
风险就是给你做筹划的人没有权力。
我国任何法律的自由裁量权都非常大，法律条文的理解方式也可以多种多样。最终按怎样的理解来执行就是有权力人说得算了。
你想一下，那些大明星，大企业家哪个不想少交税，他们没有请牛B的会计吗？结果还不都是进去了。
想合理节税避开风险，钇财税给大家介绍几点税收筹划的风险，税收筹划的风险主要表现在以下几方面：
(一)税收政策不稳定导致的风险。
(二)筹划因素法律层次低导致的风险。
(三)对税收政策不了解导致的风险。
(四)项目选择不当导致的风险。
(五)片面理解税收筹划导致的风险。
(六)筹划方案不严谨导致的风险。
一是对税收政策理解有误而产生的风险;二是对税收优惠政策的运用与执行不到位而产生的风险;三是在系统性税务筹划过程中对税收政策的整体性把握不够,而形成的税务筹划风险。
公司业务招待费如何进行税收筹划？应该防范哪些风险？
自从国家八项规定出台，廉政建设紧抓不放，企业，特别是国企招待费支出明显减少。甚至不发生。 招待费是公司经营过程中一项必然发生的费用，不可能没有，所以，根据实际经营情况，招待费应该据实列支。没有招待费反而不正常。
招待费作为企业经营的一项费用支出，具有抵税作用，但是由于招待费很难辨别证明与企业经营相关性，因此国家税法规定，按实际发生招待费的60%抵税，且最高不超过经营收入千分之五。企业所得税汇算清缴应纳税调整。
日常经营中注意区分以下情况:
1、在酒店举办会议，发生的支出，区分餐饮服务和场地服务。可以让酒店分别开票，场地费可以开专票抵扣。
2、公司员工加班聚餐，可以按误餐补助报销，不要以餐饮票直接报销。
3、区分劳保品和招待品，如防暑降温品中的茶业，饮料等，做好证据链，按劳保费列支。
4、招待费不止局限于餐饮，其他单独购入的物品也构成招待支出。
5、虽然招待费很难难证明与企业经营相关性，但还是尽可能附一些证明资料，审批程序可以完善一些（切记不要在报销单上写招待谁）。
按理，这个应该有财经标签才好。
业务招待费是公司必须要面临的问题啦，关于税收筹划和风险大概有这样几点吧：
1、明确的制度，确定哪些业务招待费是合规的。
这不单是财务的事，还是公司经营风险的事。八项规定对国企、央企的费用有严格的要求，礼品、高档烟酒、首饰珠宝等很多项目都是明文规定不能有的，一旦有发生 ，就不是税务筹划的问题，而是公司领导人担责的问题。同样，对私企来说，招待国企、央企的领导，招待公职人员，也需按规定办事，不能越线，否则也会很难看。
2、发票合规
业务招待费的发生有一定的随机性，从税务筹划的角度，财务务必要确保***的真实、合规。应该根据企业的性质，提前跟业务部门约定，业务招待费应该怎样开票，***上的服务项目怎么开，哪些票能用，哪些票不能用。提前进行要求和普及，才能确保业务人员拿回来的票是可用的。
3、业务招待费的范围
企业的很多业务会有模棱两可的界限，比如送给潜在客户的自己公司的产品，是应该算业务招待费，还是可以放到广告宣传费？ 这就取决于财务对税法的理解和解读。
高收入个人如何做好税收筹划？
总之,税收筹划是提升企业税务管理水平,规范***部门税收执法,促进经营者依法治税,保障经营者合法权益的至关重要保证。税收筹划有利于减少企业经营风险,节约企业税负,同时也有利于国家税收法律法规的贯彻执行,有利于国家扩张财政收入,促进在我国税收中介机构的长足发展。企业并购过程中税收筹划的风险分析税收筹划过程中,因为并购企业与被并购企业所在环境的不确定性而给并购企业税收筹划计划方案带来不确定性,进而影响并购企业税负最小化目标得以建立的潜在危险性。并购税收筹划通常是先于企业并购行为而得以确认的预先决策行为。
因为市场信息的不完全性和时效性,企业因此没法预先对各种影响企业并购税收筹划的信息和条件保证完全的准确判定,从而使企业的税收筹划***方案存在极大的风险性。企业在企业并购行为发生前应对各种潜在的风险性因素加以预先的估计,从而公司税收筹划方案做到防患于未然。认知风险。税收筹划是在遵循国家相关法律、政策法规的前提下减少企业税负的税务策划过程,而非大家所说的偷税漏税行为。企业倘若对税收筹划的本质内涵认知不正确,就极易使公司原本合法的税收筹划形为偏离法定纳税行为,进而使企业陷入偷税漏税错误观念。其结果不但会危害企业的良好形象,更会使公司受到法律的制裁,给企业带来巨大的损失。比如,在我国目前实行生产型增值税,企业购入的固定资产折旧的进项税额不允许被抵扣,若企业为了降低增值税额,弄虚作***,变整为零,将固定资产以原辅材料名义记账进而达到抵消进项税的目的。这样就会产生明显的偷税行为,而不是国家法律所允许的税收筹划。这种行为一旦被税务局查获,企业将遭遇补齐税款、缴纳税款滞纳金和巨额罚金等处罚结果。总体目标风险。并购企业对纳税筹划目标的定位会直接危害税收筹划的成败,给企业产生相应的机会风险。
企业所得税纳税筹划案例，某企业17年纳税季度平均企业所得税1300万元，由于销量的增加利润大幅度提升，18年纳税额会有大的提高每个季度企业所得税额度也会增长分别为1600万元、1900万元、1200万元、1800万元。该企业一直都是按照正常25来纳税，没有过任何偷税漏税。请计算该企业每季度预缴企业所得税的数额，最近新请来一位税务筹划师他经过总结并提出一套纳税筹划方案。
税点点平台：国内创新型互联网税务筹划服务平台，专注于提供国家税收优惠政策信息，以及确保税务筹划效果的落地执行和管理的平台。
如何看待企业税务筹划的发展前景？
税务筹划是一个国内近些年比较热门的话题，如何做好一个税务筹划，这就取决于提供服务的公司有没有这个能力，有没有这样的人才，有没有这样的经验的积累。对于像北上广深一线城市或者是各大省会二线城市来讲，税务筹划还是非常有前景的，并且与每个企业来讲税对于企业还是一个比较重视的问题。但是如果放到了三四线城市或者是一些小城市来讲税收筹划，它只是一个雪中送炭的作用，而起不到锦上添花的作用。
未来随着国家税务的规范与变化，企业纳税筹划空间越来越小，同时也越来越难。在筹划剩下的税费与筹划花的钱，加上风险，来判断是否可以筹划。增值税如果合并完后，那么也就是企业的内控做好了，也就把控好了。筹划空间相交于现在，会成本上升。同时筹划机构也会变少，同时网络纳税筹划可能有一定优势。
从2013年到2021年，金税三期早已执行了八年之久，大家对于此事也一点也不生疏，该系统软件结合了税收征管转型和技术革新，统一了全国各地国税地税税收征管软件系统版本号，构建了统一的税务服务服务平台，完成了全国各地税款数据信息大集中化，针对进一步标准全国各地税款稽查、提升税务服务、“完成”减少税务行政机关征纳成本费和稽查风险性，提升经营者遵循度和满意率的两提升、两减少的税收征管改革创新总体目标具备至关重要的实际意义。
殊不知伴随着互联网大数据等技术性的完善，税务监管变得愈来愈严，金税四期也接踵而来。
金税三期已做到了税务系统软件工作流程的全监管，而金税四期，不仅是税务层面，还会继续列入“非税”业务流程，完成对业务流程更全方位的监管，另外构建了财政局、税务、中央银行、公安机关等各单位及其金融机构等参加组织 中间信息共享和核查的安全通道，完成公司有关工作人员手机号、企业纳税情况、企业纳税情况、公司[_a1***_]登记信息核查作用。
这也寓意将来要想偷税也将变得更为艰难，偷漏税的个人行为也将也来越来越，而另外也在告知大家，税务筹备和税收筹划也将变得更为关键，今年是以往十年税收征管更严的一年，但也可能是将来十年最比较宽松的一年。
在高新科技快速发展趋势的当代，财务会计也将慢慢被替代，而不愿被时代取代的大家，毫无疑问税务筹备将是大家转型发展的最好是挑选之一。
到此，以上就是小编对于税务筹划风险方案的问题就介绍到这了，希望介绍关于税务筹划风险方案的5点解答对大家有用。
