大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于财务管理企业收账策略研究的问题，于是小编就整理了3个相关介绍财务管理企业收账策略研究的解答，让我们一起看看吧。
- 公司追款的技巧和方法？
- 如何催款的技巧有哪些？
- 财务人在平时工作中，如何实现对应收账款的有效管理？
以下是我的回答，公司追款的技巧和方法包括以下几点：
了解客户背景信息：在追款前，要充分了解客户的背景信息，包括其经营状况、财务状况和信用记录等，以便更好地评估其还款能力。
保持沟通：及时与客户保持沟通，了解其还款计划和进度，并提醒其按时还款。同时，要注意沟通方式和语气，避免引起客户反感或抵触情绪。
***取法律手段：如果客户拖欠款项，可以考虑***取法律手段，通过法律途径来维护公司的权益。但需要注意的是，***取法律手段需要一定的成本和时间，而且可能会对客户关系产生负面影响。
制定合理的收账政策：公司应该根据自身情况和客户特点，制定合理的收账政策。对于不同情况的客户，可以***用不同的收账策略，如对信用良好的客户可以适当放宽政策，对拖欠款项的客户则要***取更加严格的措施。
提高产品质量和服务水平：从源头上解决问题，提高产品质量和服务水平，减少客户投诉和***，从而降低坏账风险。
以上是公司追款的技巧和方法，希望对您有所帮助。
技巧如下： 1、催款应该直截了当催款不是什么见不得人的事，也没有什么妙语，最有效的方式就是有话直说，千万别说对不起，或绕弯子。
2、在***取行动前，先弄清造成拖欠的原因是疏忽，还是对产品不满，是
资金紧张，还是故意，应针对不同的情况***取不同的收帐策略。3、直接找初始联系人千万别让对方互相推诿牵着鼻子走。4、当机立断，及时中止供货特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁;否则只会越陷越深。5、
收款时间至关重要，坚持“
定期收款”的
原则时间拖得越久，就越难收回。
财务人在平时工作中，如何实现对应收账款的有效管理？
之前也说过很多应收账款的问题，管理应收账款，可以当做一个专门的项目来做。以下说说管理的关键点以及方法。
不管企业有没有专门的财务人员来管理应收账款，都应该具备几个关键事项：
1. 客户信用情况分级，给与不同的授信。
（1）也许有人说，这么多的客户，叫我怎么分。其实，大企业是买信用报告，专门团队做评估，再有专人维护的。小企业人力物力财力都不具备，那么，不要分得太复杂，新客户可以按照大、中、小客户来分，老客户有过去的资信情况做参考，相应比较简单。当然，有能力的企业建议是用信用评价模型来做，这样更科学。
（2）有了资信情况的划分之后，就要给与客户相应的账期，以及确定结算方式。
（3）还要制定内部政策，将应收账款与销售业绩合理地绑定。注意，合理很重要，不合理的政策会导致企业应收账款控制成本>应收账款坏账成本。
2. 销售合同约定账期、付款方式及其他相关条款。
自己定了不算数，一定要成文，所以要把应收账款政策公布到全公司，制定合同标准模板，让销售在谈合同的时候把这些一起谈好。一般好的公司会主动要求你写上这些条款，以保证双方的利益。
3. 定期制作应收账款账龄表，进行账龄分析。
应收账款是企业对外赊销最重要的核算手段，应收账款的合理与否直接关系到经营的效率和稳定。我就从我的角度说一下应收账款的管控方法
赊销客户审核
企业经营时应确定一个基本前提，即“现金为主、赊销为辅”。对于一些普通客户，应明确现金销售的大方向，只有符合资质的客户才满足赊销要求。
而赊销客户的审核，大致可以分为以下几个方向：实力要求、条款要求、市场要求等。对赊销客户的数量及质量有一个甄别过程：
应收账款管理
基本上每个企业都有赊销情况，但赊销如何提高回款效率，是一个非常重要的工作内容。企业对应收账款管理应从：应收账期、收账费用、坏账几率几个方向来管理应收账款的回款情况：
责任划分
企业在应收环节制度落实后，应明确相应的职责划分，责任明确到岗位、个人。所以责任划分是制度形成后，能否完成的重要关注点。基本上的责任划分可以从财务人员及业务人员两个方面来梳理：
责任划分时应与员工考核相挂钩、保证业务实施的流畅性。
以上就是我个人的相关看法，都是工作心得，如有纰漏，欢迎大家批评指正。
到此，以上就是小编对于财务管理企业收账策略研究的问题就介绍到这了，希望介绍关于财务管理企业收账策略研究的3点解答对大家有用。
