大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税务筹划征管建议的问题，于是小编就整理了3个相关介绍税务筹划征管建议的解答，让我们一起看看吧。
- 日常中常用的税收筹划有哪些？
- 高新技术企业如何做好税收筹划？
- 个人独资企业的税务筹划优势在哪里？
1．利用税收优惠政策：关注并充分利用国家的税收优惠政策，如研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等。--亿鑫酬
2．合理规划税负：根据企业的实际情况，合理选择不同的税种和税率，进行税务规划。例如，针对不同业务板块选择合适的税种和税率，或者通过关联方交易合理转移。--亿鑫酬
3．调整业务模式：通过对企业业务模式的调整，合理避税。例如，将部分高税负业务外包，或者选择合适的合同签订方式。--亿鑫酬
4. 合理利用发票：在日常经营活动中，尽可能获取合法、有效的***，以增加成本，降低应纳税所得额。--亿鑫酬
5. 合理安排资金：避免因资金紧张而导致的税款滞纳，合理安排资金，确保税款的按时缴纳。--亿鑫酬
6．提高财务管理水平：建立健全财务管理制度，规范税务处理流程，提高税务筹划水平。--亿鑫酬
7．关注政策变化：及时了解和掌握国家税收政策的变化，以便及时调整税务筹划策略。--亿鑫酬
8．寻求专业帮助：对于复杂的税务问题，可以寻求亿鑫酬税务筹划平台的帮助，确保税务筹划的合法性和有效性。--亿鑫酬
感谢邀请。
公司经营之后，可以在不违背税法的前提下，运用一定的技巧和手段，对自己经营生产的效益进行科学的安排，以完成少缴税款的目的。税务筹划有利于纳税人实现税务利益最大化，从而促进企业发展。那么常见的税务筹划方法有哪些呢？有以下三种：
1.根据国家的优惠政策，慎重的选择投资的行业和地区，然后利用当地的税收优惠政策开展企业税务筹划。就比如说国家很看重西部大开发，对那边的一些企业都会有很大的税收优惠政策，像低税率政策、减计收入优惠政策、产业投资的税收优惠政策、就业安置的税收优惠政策等，这些优惠政策在国家规定的区域里面享有很大的优惠力度，开展企业税务筹划的时候就可以从这个方面去考虑。
2.合理的利用组织的形式来进行企业税务筹划，你就比如说，如果你的公司想在境外开设分支公司的话，那么子公司作为一个独立的法人实体，那么在被设立国是跟当地的居民一样视为纳税人的，需要承担很多纳税的义务，但是子公司相比起分公司来说，享有的税收优惠政策就会多一些，如果说东道国的税率低于居住过的话，子公司还可以得到递延纳税的权利，但是分公司的话就不行，因为分公司不是一个独立的法人实体。
3.缩短折旧的年限来进行企业税务筹划，缩短折旧的年限可以促进成本的回收，把后期的成本费用向前移，从而就使得前期的会计利润向后移，在税率稳定的时候，所得税的递延缴纳就相当于是得到了一笔无息贷款，而且当企业享受其他的优惠政策的时候，延长折旧期，把后期的利润安排在优惠期内，也可以减轻企业相应的负担。折旧常用的一些方法就是工作量法、余额递减法、直线法等，而且运用不同的方法[_a***_]出来的折旧值还不一样，分摊的成本也会不一样，从而影响各期企业的营业成本和利润。
高新技术企业如何做好税收筹划？
目前2019年新政策如下：具备资格的高新技术企业或科技型企业亏损结转年限由5年延长至10年了。
我们来举个例子：A企业，2018年具备了资格，我们来看看这家企业的亏损盈利情况。2013年亏损300万元，以前的政策只允许亏损结转5年，用2017年利润200万元与2018年利润50万元弥补亏损的300万后，还有未弥补的50万元就浪费了。现在亏损结转年限延长至10年，也就是说到2023年都可以弥补，这就进一步降低了企业的税费。
现有的高新技术优惠政策主要有：
1.所得税率优惠高新企业享受15%的优惠所得税率，相当于在原来25%的基础上降低了40%。例：企业净利润是100万，非高新企业需要缴纳25万的企业所得税，而高新企业需要缴纳15万。
2.人才安居奖励补贴。高新技术企业可以推荐一位本公司的高层次人才申请奖励补贴（地区不同，政策不同）
高新技术企业认定成功后，国家和地方***是有一系列的政策优惠的，
一、企业所得税优惠
相比普通企业来说，高新技术企业所得税减免为15%，而普通企业所得税税率为25%。这方面要去税局备案申请。
另外，各省市地方留存税部分还有优惠，重庆市的高新技术企业还能享受地方留存税部分的50%优惠
二、研发费用加计扣除优惠
对企业研发费用，按最新的政策，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的75%，从本年度应纳税所得额中扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的175%在税前摊销。按照后者优惠，举例如下：
例：利润总额为20万，研发投入5万;
加计扣除前缴税金额：20万*25%=5万
加计扣除后缴税金额：（20万-5万*175%）*25%=2.8125万
三、研发费后补助
小保对税务筹划再熟悉不过了，大致形容下：企业税收筹划即合理避税，现在确实有很多途径，比如利用税优政策、企业组织形式、折旧固定资产抵税、对存货计价、选择收入确认时间或者费用扣除标准等，税务筹划跟偷税漏税不是一个概念，不可同一而论，税务筹划是在符合国家法律法规前提下开展的，让企业得以合理避税，减轻税收负担。
从目前主流的一些解释中来看：1、税务筹划税务筹划是指同时站在税务机关和纳税人的角度上，对税收的立法、征管方式以及纳税人的纳税事项进行全方位的策划。这个策划的最终结果包含了相对好的征税效果、最低的征税成本、税务最小化以及涉税零风险。2、税收筹划税收我们可以理解为税的收取或者税的征收。所以税收筹划的概念可以理解为税务机关根据国家税法的相关规定，在国家法律法规和政策所赋予的征税权的基础上，科学合理地进行税款的征收和税收执法行为的总和。3、纳税筹划纳税筹划是税务筹划和税收筹划之外，出现频次相对比较高的一个词。上面税务筹划的概念是站在税务机关的角度理解的，而纳税筹划则是站在纳税人的角度。纳税筹划的主流解释是纳税人以现行的税法政策为依据，从纳税人实际经营情况出发，在防范纳税风险的同时降低整体的纳税成本，从而实现纳税***益最大化的一种税收安排。从概念来看，我们总结一下税务筹划和税收筹划的区别就是两者的主体不一样，税务筹划考虑的角度更广泛一点，它包括了税收筹划和纳税筹划。准确讲，当前很多纳税人的降低税负的做法更应该被称为是纳税筹划。从实际运用来看，税务筹划和税收筹划的区别几乎等于零，因为它们在一定程度上是混用的。一般的税务筹划机构和纳税人常常把这两个词混淆，把它们看成一个概念。
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个人独资企业的税务筹划优势在哪里？
您好，楼主的这个个人独资企业的税务筹划优势在哪的问题问的非常的好，非常的吸引人，接下来我给大家讲解一下~
个人独资企业一般适用于经营规模较小的企业，主要涉及的税种有：
增值税
附加税
印花税
个人所得税
一般的企业都是涉及企业所得税，个人独资企业缴纳个人所得税。其他的没有什么区别。在承担责任上，有限公司和股份有限公司以其投资比例和股份持有比例对公司承担有限责任，个人独资企业以企业为主的全部财产对公司财务承担无限责任。
个人独资企业的所得税征收方式有查账征收和核定征收两种，税率适用于5%—35%，建议核定征收，这样缴纳更少。
我们通过上图可以看得出来，应纳税所得额超过10万。税率就到了35%了，比一般的有限公司的25%还要高。而且，国家关于小微企业的优惠政策，针对的是缴纳企业所得税的企业，应纳税所得额不超过100万，所得税是减半按照20%征收。
关键在于应纳税所得额是查帐征收还是额定征收。个人独资企业（无限责任）如被核定为查帐征收，所得税要比有限公司高得多。以应纳税所得额100万为例，在查帐征收下，个人独货企业的生产经营所得的个人所得税率适用35％，而公司制下，小微企业适用企业所得税率10％，个人分红个税20％，100万到手72万，总税负28％。应税所得超过100万，个人独资仍是35％，而公司制就是20％企业所得税率，分红仍是20％，个人到手64％，总税负36％。按自己情况筹划。
合法合规必须的，不说那么多。直接抛筹划例子给你自己比较，就可以看出优势在哪了。
1、某自然人为I公司提供咨询服务，收取年度服务费100万元（税前），全部税费由个人承担。
筹划前：增值税税率3%，附加税费率0.18%，个人所得税按劳务报酬计征，适用税率35%
筹划：设立个人独资企业，通过个人独资企业为A公司提供咨询服务。
筹划后：小规模纳税人，每季开票金额30万元以下，免增值税和附加税费，个人所得税按经营所得计征，核定个人所得税适用税率0.5%。
详见如下表格见分晓：
2、某企业高级管理人员李某，年薪360万元，换算成月薪30万如果按照工资所得计算个税（暂只考虑起征点问题），
那么年应交个税：【（30-0.5）*12】*45%-18.192=141.108万元，
谢谢邀请！
仅仅从税收的角度讲：
一、所得税征收上，个人独资仅征一道个人独资企业所得税，不需要征收企业所得税。如果不是个人独资企业，既要征企业所得税，税后利润分红给个人股东还要征股息红利个人所得税。不过个人独资企业所得税实行累进税制，税率5%——35%。全年应纳税所得额超过10万元的部分，税率35%。如果企业规模大，盈利多，可能成立一般企业比较好。如果规模不大，盈利不多，可能个人独资企业税负轻一点。具体数据企业可以进行测算。
二、货物劳务税等税种，一般企业和个人独资企业税收政策没有大的区别。
三、从公司责任讲，个人独资企业承担的是无限责任，有限责任公司股东承担的是有限责任。
如有疑问，欢迎咨询！
个人独资企业需要缴纳的主要税种包括增值税及附加税费、个人所得税。在一般情况下，除开所得税之外，其他税种对于登记注册类型是一视同仁的。也就是说，不管登记注册类型是个人独资企业还是其他类型，在增值税及附加税费方面的税负是没有区别的，不存在筹划的空间。
那么在所得税方面，个人独资企业有什么优势呢？
有限责任公司或者股份有限公司等法人企业，在分红给股东之前，必须先缴纳企业所得税。股东取得分红时又必须再缴纳一次20%的个人所得税。所以法人企业的利息、股息、红利到股东口袋之前要征两道税——企业所得税和个人所得税。
这对于企业的投资者或者股东来说是非常重要的。如果在分红之前先缴纳企业所得税，那相当于企业一年的经营成果有25％会被国家分走，剩下的75%才能拿来分红。
个人独资企业的经营成果直接分给股东，少了一道征税的环节。最终进入到投资人的口袋当然就更多了。
个人独资企业缴纳个税适用的征收品目是“经营所得”，适用五级超额累进税率，最高税率35%。
而同样缴纳个税，如果适用“综合所得”的话，适用七级超额累进税率，最高税率45%.
为什么要比较这两个项目的税率呢？因为这对于高收入的人群来说是非常重要的，尤其是文体明星。
举例：
***如某***明星，一年收入是5000万元人民币。在不考虑税前扣除的前提因素之下，如果按照工资薪金所得税率计算，需要缴纳个税2231万元；如果按照个经营所得计算税率，需要缴纳个税仅仅1743万元。
到此，以上就是小编对于税务筹划征管建议的问题就介绍到这了，希望介绍关于税务筹划征管建议的3点解答对大家有用。
